Záznam o vykonanej kontrolnej činnosti
Tento dokument je potrebnévyplniť po každej kontrolnej činnosti v lehotách stanovených v technických a organizačných opatreniach napr.:
Záznam o vykonanej kontrolnej činnosti
Prevádzkovateľ vykonal kontrolnú činnosť v nižšie uvedených oblastiach.
AKTUÁLNOSŤ
|
Vydaných kľúčov
|
Žiadne zistené nedostatky
|
Pridelených kódov od elektronického zabezpečovacieho systému
|
Žiadne zistené nedostatky
|
PRÍSTUP NEPOVERENÝCH OSôB
|
Uzamykanie kancelárskych priestorov
|
Žiadne zistené nedostatky
|
UKLADANIE PÍSOMNOSTÍ
|
Uloženie dokumentov v zakladačoch v policiach
|
Žiadne zistené nedostatky
|
Archivovanie dokumentov v archivačných krabiciach
|
Žiadne zistené nedostatky
|
Vhodnosť podmienok na archivovanie
|
Žiadne zistené nedostatky
|
ZÁLOHOVANIE DÁT
|
Funkčnosť a úplnosť záloh
|
Žiadne zistené nedostatky
|
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
|
Dodržiavanie prijatých bezpečnostných opatrení
|
Žiadne zistené nedostatky
|
Na základe vykonanej kontroly a zistených skutočností navrhujem nasledovné opatrenia:
Nakoľko neboli zistené žiadne nedostatky, nie je potrebné navrhnúť žiadne opatrenia.
Vykonal: ................................
V Bratislave, dňa 25.09.2018
------------------------------------
podpis